斗栱云新版本（v5.2.0）现已发布！⏰ 更新时间：2026-09-17
本次更新重点【主子项目管理】感谢您一直以来的信任与支持，欢迎体验新功能！
上线功能简介
1.合同支持修改甲乙方
一、背景说明
在合同签订或录入初期，实际签约主体可能尚未最终确定，业务人员会暂时选择内部单位或占位往来单位完成合同登记。待实际客户或供应商明确后，在修改合同甲方或乙方。
由于合同信息可能已被带入合同执行、结算、收付款、发票、保证金、资金计划及采购业务等下游单据，仅修改合同本身会造成合同主体与下游业务数据不一致。因此，本次功能支持在合同修订审批通过后，将变更后的甲乙方信息按关联关系同步更新至符合条件的下游单据及相关报表，保证合同与后续业务数据的一致性。
二、功能介绍
1、可调整范围：收入合同，支出合同
2、调整方式：通过合同修订直接修改对应“合同甲方”“合同乙方”，修改后同步下游关联数据的“甲乙方”
3、修改过“甲乙方”如存在任意下游关联数据，提交必弹提示（范围动态监测）
以下情况限制提交
支出合同修订修改“合同乙方”
1、提交时如关联合同的付款申请或付款登记存在预付款冲抵（审批中与审批通过），无法提交成功！
【付款登记供应商A的存有预付款，供应商A已发生冲抵，此时将供应商A修改为B，不保证供应商B是否存在预付款】
提示：合同乙方修改失败，系统检测到以下关联单据存在变更限制：【付款申请】中存在预付款冲抵单据（单号：22121222、2012223333……）；【付款登记】中存在预付款冲抵单据（单号：22121222、2012223333……）请先撤销单据后重试！
2、合同修订提交时，会按付款申请/付款登记/进项发票维度反查所有关联订单：
合同 -> 采购订单 A -> 付款申请AA
无合同 -> 订单 B-> 付款申请AA
无合同 -> 订单 C-> 付款申请AA
若同一付款申请或付款登记或进项发票存在多个订单，同时订单B与订单C（所有订单）没有关联同一份合同，此时限制提交（修改了付款申请的收款方，无法修改订单BC本身的供应商，会导致不一致）
3、合同修订提交，判断合同关联采购订单关联的入库单判断退货单与材料结算单是否可修改，按以下规则执行
情况 | 处理 |
所有入库单都来自本合同关联订单 | 支持供应商变更 |
同时包含合同内、合同外入库单 | 视为混合来源单据，修改供应商失败（页面会有提示） |
所有入库单都不属于本合同 | 不受本次合同修订影响 |
修订影响下游单据合计
收入合同
修改甲方（不限审批状态）：收入合同执行、收入合同结算、收款登记、开票申请、销项发票、保证金登记、保证金返还、资金计划申报、资金计划汇总；
修改乙方（不限审批状态）：收入合同执行、收入合同结算、保证金登记、保证金返还；
支出合同
修改甲方（不限审批状态）：支出合同执行、支出合同结算、保证金登记、保证金返还；
修改乙方（不限审批状态）：支出合同执行、支出合同结算、付款申请、付款登记、进项发票、保证金登记、保证金返还、资金计划申报、资金计划汇总、采购订单、入库单、退货单、材料结算单等+报表；
注：修订成功，撤回修订版本，下游数据会同步替换为旧版本“甲乙方”
2.付款申请/付款登记支持后补订单
一、功能概述
一句话介绍
付款申请或付款登记审批通过后，在满足条件并开启参数控制的情况下，业务人员可以补充关联采购订单，系统同步更新订单金额和付款相关数据。
解决的问题
先按项目发起付款申请或付款登记时，采购订单尚未确定或未及时录入。
审批通过后无法补充订单，导致付款申请、付款登记与采购订单链路不完整。
二、功能介绍
1. 适用的业务单据或模块
付款申请：补关联采购订单；若同时录入进项发票，支持分配订单收票金额后一并关联。
付款登记：补关联采购订单；仅项目且未选择付款申请的普通付款可关联。
2. 权限要求
1、关联订单读取的“编辑”权限，有编辑权限都支持关联（原关联合同逻辑）
2、需开启参数“审批通过的付款申请允许关联合同或订单”或“审批通过的付款登记允许关联合同或订单”，同时控制付款申请和付款登记的后补订单能力，并兼容“后补合同”能力；
3. 触发满足条件
审批状态为“审批通过”
付款来源为“仅项目”
付款类型为“普通付款”
付款登记必须未关联付款申请
4. 后补情况处理
默认按项目+供应商+审批状态（通过）筛选采购订单
只关联一笔订单：申请金额或付款金额默认等于本次单据金额；付款申请同时收票时，发票可默认关联该订单
关联多笔订单：每笔订单金额和每行发票收票金额均需手工分配，合计必须与本次申请金额一致
付款申请同时录入进项发票：发票信息需完善，发票含税总额必须等于订单本次收票金额之和
三、操作完成后的变化
1. 能直接看到的变化
详情页出现采购订单关联信息和订单金额分配结果
付款来源由“仅项目”变更为“采购订单”
付款申请、付款登记或发票详情中的采购订单子表被补充完整
2. 系统自动处理的变化
更新采购订单对应的申请金额、付款登记金额
付款申请若已关联同为仅项目的付款登记，系统一并补充采购订单关联，并将付款登记来源切换为“采购订单”
付款申请若同时录入进项发票，系统一并补充采购订单关联，并将进项发票来源切换为“采购订单”
自动补齐采购订单中付款申请、付款登记、进项发票金额
提示
1、付款申请已存在多笔付款登记，后补订单填写的申请金额会按比例计算匹配到对应付款登记中；
2、原付款登记“仅项目”生成的“一条实付成本”，会撤回转为订单方式的付款登记推送成本中心；
3、后关联订单提交也会进行系统参数校验，如付款申请金额不大于采购订单金额等；
3.导入优化（支持二级预算/支持付款订单导入）
1. 以下单据支持含预算控件导入
其他支出，费用报销，支出合同，支出合同执行、点工单、薪资发放
2. 付款申请、付款登记、进项发票支持订单导入
主表导入支持填写采购订单（单号或标题，优先单号匹配），其他逻辑与系统主子表导入相同
